部门预算公开信息目录

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门收支概况
（一）收入预算
（二）支出预算
（三）预算收支增减变化情况说明

四、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购预算
（三）国有资产占有情况
（四）预算绩效目标
（五）“三公”经费预算
（六）会议费、培训费
（七）其他事项

五、名词解释

六、部门预算公开表格
（一）部门收支总表
（二）部门收入总表
（三）部门支出总表
（四）部门支出总表（分类）
（五）部门支出分类(政府预算)
（六）基本-工资福利
（七）工资福利(政府预算)
（八）基本-一般商品服务
（九）商品服务(政府预算)
（十）基本-个人和家庭
（十一）个人家庭(政府预算)
（十二）财政拨款收支总表
（十三）一般公共预算支出表
（十四）一般预算基本支出表
（十五）一般-工资福利
（十六）工资福利(政府预算)
（十七）一般-一般商品服务
（十八）商品服务(政府预算)
（十九）一般-个人和家庭
（二十）个人家庭(政府预算)
（二十一）政府性基金
（二十二）政府性基金(政府预算)
（二十三）专户
（二十四）专户(政府预算)
（二十五）经费拨款预算表
（二十六）经费拨款预算表(政府预算)
（二十七）专项支出预算表
（二十八）一般公共预算“三公”经费预算表
（二十九）单位专项支出方向绩效目标表
（三十）部门整体支出绩效目标表

一、 部门职能职责

湖南醴陵经济开发区管理委员会是醴陵市委、醴陵市人民政府的派出机构，为正处级，代表党委、政府行使有关职能，对醴陵经开区实行统一领导、统一规划、统一管理。
醴陵经开区党工委、管委会贯彻落实党中央关于经济开发区工作的方针政策和决策部署，全面落实省委和市委关于经济开发区工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对经济开发区工作的集中统一领导。主要职责是：

1、组织编制经开区中长期开发建设计划和经济发展规划。

2、按照上级授权行使醴陵市市本级经济管理权限，优化园区发展环境，推动园区产业经济发展。

3、负责经开区规划范围内企业的有关管理和服务工作，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流等工作。

4、协调、配合做好经开区规范范围内所涉及的乡镇（街道）的相关社会事务工作。

5、负责经开区财源建设、财政管理、统计管理等工作。

6、负责经开区规范范围内安全生产、环境保护等工作。

7、在醴陵市委授权范围内负责经开区党群、纪检监察、人事管理等工作。

8、完成醴陵市委、醴陵市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置

本部门共有编制人数46人，实有人数82人。内设股室11个（含9个正科级单位），分别为：办公室、党群工作部、产业发展局、规划建设局、财政局、招商合作局、营商环境管理局、陶瓷研究中心、高新技术产业发展中心、企业服务中心、宣教中心。

本部门无下属预算单位。

三、 部门收支概况

2021年部门预算编报范围包括经开区管委会机关内设机构。收入包括一般公共预算收入和上级补助收入；支出既包括保障管委会机关内设机构基本运行的经费，也包括面向全市分配的专项经费。

（一）收入预算： 2021年年初预算数15565.3万元，其中，一般公共预算拨款15565.3万元。因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

（二）支出预算：2021年年初预算数15565.30万元，其中，一般公共服务支出15548.84万元，卫生健康支出16.46万元。

具体安排如下：

1.基本支出：2021年年初预算数为560.30万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及日常公用经费、工作性专项。其中包括工资福利支出411.30万元、一般商品和服务支出149万元。

2.项目支出：2021年年初预算数为15005万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、基本建设支出、资本性支出等。其中：

（1）“两新”组织党建专项5万元。主要用于做好“两新”组织党建工作。

（2）经开区发展专项15000万元。主要用于做好经开区发展建设工作。

（三）预算收支增减变化情况说明：2021年度本单位年初预算数为15565.30万元，比上年增加13.50万元，主要原因是增加了专项培训费的预算，造成运转经费上涨。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门2021年年初预算机关运行经费(商品和服务支出 工作性专项)共安排149万元，比上年度预算增加35.55万元，增加的主要原因是：增加了专项培训费的预算。

（二)政府采购预算：2021年年初预算数为119.22万元。包含：政府采购货物类25.97万元（包括电气设备4.4万元、办公自动化设备16.39万元、办公消耗用品及类似物品3.68万元、其他1.5万元）、政府采购服务类93.25万元（包括会议3.25万元、印刷和出版项目10万元、政府购买服务45万元、其他35万元）。

（三）国有资产占有情况：截止2020年12月31日，本部门共有办公及业务用房0平方米；车辆0辆，其中一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、货币化用车0辆；单位价值200万以上大型设备0套。2021年部门预算安排购置车辆0辆，预算安排购置价值200万以上大型设备0套。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为15565.30万元，其中，基本支出560.30万元，项目支出15005万元（具体绩效目标详见附表）。

（五）“三公”经费预算：

2021年“三公”经费预算数66万元，其中：公务接待费66万元、公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元、因公出国（境）费0万元。2021年公务用车购置数0台。

2021年“三公”经费预算数比2020年增加（减少）1.50万元，主要是因为响应中央八项规定精神，进一步压缩经费开支。

（六）会议费、培训费预算：

2021年预算安排会议费3.25万元，主要是计划全年召开经开区范围内企业及相关部门参与的5次大型会议，经费为6500元/次。

2021年预算安排培训费45万元，主要包括对经开区工作人员的相关素养提升培训、召集企业专项技术人员的技能强化培训等，计划为2次。

（七）其他事项。

1、本单位2021年预算未安排对个人和家庭的补助；

2、本单位2021年预算未安排政府性基金预算支出；

3、本单位2021年预算未安排纳入专户管理的非税收入拨款部门支出。

4、本单位有门户网站，已在门户网站及政府网双公开。

名词解释：

1.一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2.政府性基金预算: 是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3.国有资本经营预算: 是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4.社会保险基金预算: 是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7.“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

醴陵市经济开发区管理委员会2021年部门预算和“三公”经费预算公开表格